Elektronisk faktura til GK

GK er registrert i ELMA og kan motta fakturaer i elektronisk handelsformat (EHF) eller Peppol BIS-format. 
 
GK foretrekker å motta fakturaer i elektronisk handelsformat (EHF) eller Peppol BIS-format, men aksepterer også papirfakturaer per post eller PDF-fakturaer per e-post.

Følgende norske enheter bruker EHF og Peppol BIS-format:

Fakturaadresse

Retningslinjer for faktura

GK har følgende retningslinjer for faktura: 

• GK har som krav at alle fakturaer skal merkes med et arbeidsordrenummer (AO-nummer) i fakturaens referensefelt («Deres referanse»). Fakturaer som mangler AO-nummer vil ikke bli lest av systemet, noe som kan føre til at fakturaen ikke blir betalt innen forfall.
• Dersom du mangler AO-nummer, ta kontakt med din kontaktperson/bestiller i GK.
• Vi oppfordrer de leverandørene som har mulighet, til å sette forfallsdato til minimum 30 dager fra fakturadato.

Slik merker du faktura til GK

• Selskapets organisasjonsnummer
• Arbeidsordrenummer (AO-nummer): må føres i fakturaens referansefelt («Deres referanse»). Dette skal fremkomme av avtalen eller angis av GK før leverandør fakturerer. Bruk bare numeriske AO-nummer.

Kreditnota må også spesifisere AO-nummer i fakturaens referansefelt. I tillegg må kreditnota referere til hvilket fakturanummer det gjelder.