Fakturainformasjon

Elektronisk faktura til GK

GK er registrert i ELMA og kan motta fakturaer i elektronisk handelsformat (EHF) eller Peppol BIS-format. 
 
GK foretrekker å motta fakturaer i elektronisk handelsformat (EHF) eller Peppol BIS-format, men aksepterer også papirfakturaer per post eller PDF-fakturaer per e-post.

Fakturaadresse

GK Norge AS (org.nr. 915 892 981)

• For e-faktura (foretrukket): Peppol-ID: 915892981 
• E-post for fakturaer i pdf format: invoice.norge@gk.no 
• Postadresse for papirfaktura: GK Norge AS, PG4120, FE 300, 107 76 Stockholm

GK Gruppen AS (org.nr.817 431 232)

• For e-faktura (foretrukket): Peppol-ID: 817431232
• E-post for fakturaer i pdf format: invoice.gruppen@gk.no
• Postadresse for papirfaktura: GK Gruppen AS, PG4119, FE 300, 107 76 Stockholm

Retningslinjer for faktura

GK har følgende retningslinjer for faktura: 

• GK har som mål å til enhver tid ha en så effektiv behandling av inngående fakturaer som er mulig. Vi foretrekker elektronisk behandling av fakturaer og oppfordrer alle til å sende e-faktura (EHF).
• Alle fakturaer til GK skal merkes med et arbeidsordrenummer (AO-nummer) som GKs («Deres referanse»). Fakturaer uten AO-nummer blir ikke automatisk behandlet i våre systemer, og dette kan føre til forsinket betaling. Dersom du mangler AO-nummer, ta kontakt med din kontaktperson i GK.
• Dersom det er en innkjøpsordre knyttet til fakturaen, skal innkjøpsordrenummer alltid leveres i tillegg til AO-nummer.
• Vi oppfordrer leverandørene våre til å sette forfallsdato til minimum 30 dager fra fakturadato.

Slik merker du faktura til GK

• Selskapets organisasjonsnummer
• Arbeidsordrenummer (AO-nummer): må føres i fakturaens referansefelt («Deres referanse»). Dette skal fremkomme av avtalen eller angis av GK før leverandør fakturerer. Bruk bare numeriske AO-nummer.

Kreditnota må også spesifisere AO-nummer i fakturaens referansefelt. I tillegg må kreditnota referere til hvilket fakturanummer det gjelder.